Исходные
данные
















































































Наименование
показателей
Сумма
Месяц


Стоимость основных
производственных фондов, т.р.
8700


Стоимость зданий:
2600


Стоимость вводимых ОФ,
т.р.
100
6


Стоимость выбывающих
ОФ, т.р.
 — 120
3


Стоимость сооружений,
т.р.
1300


Стоимость вводимых ОФ
20
1


Стоимость выбывающих ОФ
 — 60
3


Стоимость передаточных
устройств
870


Стоимость вводимых ОФ
30
3


Стоимость выбывающих ОФ
 — 80
4


Стоимость машин и
оборудования, в т.ч.:



1. Стоимость силовых
машин и оборудования

261


Стоимость вводимых ОФ
50
1


Стоимость выбывающих ОФ
 — 30
3



2. Стоимость рабочих
машин и оборудования

2930


Стоимость вводимых ОФ
70
5


Стоимость выбывающих ОФ
 — 64
3



3. Стоимость
измерительных и рег. устр-в, лаборатор. оборудования

260


Стоимость вводимых ОФ
130
3


Стоимость выбывающих ОФ
 — 60
8



4. Стоимость
вычислительной техники
					








220


Стоимость вводимых ОФ
15
9


Стоимость выбывающих ОФ
 — 50
4


Стоимость транспортных
средств, т.р.
174


Стоимость вводимых ОФ
15
8


Стоимость выбывающих ОФ
 — 35
1


Стоимость инструментов,
приспособлений, инвентаря, т.р.
85


Стоимость вводимых ОФ
30
9


Стоимость выбывающих ОФ
 — 8
2




Оборотные
средства






















Норматив оборотных
средств по запчастям (год), т.р.
190


Норматив оборотных
средств по расходам буд. периодов (год), т.р.
60


Нормы запаса, дни:



Сырье и материалы:



материал А
50


материал Б
48


материал В
41


прочие материалы
18



Вспомогательные
материалы

81



Топливо

4



Готовая продукция

5




Производительность
труда и з/плата



































Численность работающих
плановая, в т.ч.:
239



Основные рабочие:



Аппаратчик VI
83


Аппаратчик V
27


Аппаратчик IV
19


Оператор III
17


Оператор II
11



Вспомогательные
рабочие:



Слесарь VI
16


Слесарь V
11


Слесарь IV
6


Газоэлектросварщик
3



Руководители и
специалисты:



Начальник
1


Зам. начальника
1


Специалисты высшей
категории
21


Специалисты I категории
23


Численность работающих
фактическая
120




Затраты на
производство


















Затраты на сырье и
материалы:
17500


Затраты на материал А
6000


Затраты на материал Б
800


Затраты на материал В
200


Затраты на
вспомогательные материалы
500


Затраты на топливо
400


Затраты на энергию
250


Прочие расходы
210




Итоговые
показатели









Выпуск продукции, т
(год)


по плану
1800


по факту
1500


Цена 1 т продукции,
т.р.
21,60




РАССЧИТАННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
I.  Структура основных
фондов:










































































































Основные фонды
Стоим. на нач. года
Ввод. ОФ,
Выб. ОФ,
Стоим. на кон. года
Амортизация


тыс. руб.
в%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
норма, %
тыс. руб.


Здания
2600
29,89
100
 — 120
2580
29,82
5
130


Сооружения
1300
14,94
20
 — 60
1260
14,56
4,5
58,5


Передаточные устройства
870
10
30
 — 80
820
9,48
20
174


Машины и оборудование,
в т.ч.:



1. Силовые машины и
оборудование

261
3
50
 — 30
281
3,25
35
91,35



2. Рабочие машины и
оборудование

2930
33,68
70
 — 64
2936
33,93
30
879



3. Измерительные и рег.
устр-ва, лаб. оборудования

260
2,99
130
 — 60
330
3,81
25
65



4. Вычислительная
техника

220
2,53
15
 — 50
185
2,14
30
66


Транспортные средства
174
2
15
 — 35
154
1,78
15
26,1


Инструменты,
приспособления, инвентарь
85
0,98
30
 — 8
107
1,24
8
6,8



ИТОГО:

8700
100
460
 — 507
8653
100
1496,8




II.
Среднегодовая стоимость ОФ:





Среднегодовая стоимость
ОФ равна:
8640,33
тыс. руб.




Среднегодовая
стоимость основных производственных фондов учитывает вводимые и выбывающие
фонды с учетом срока их использования.



























1. Фондоотдача:


плановая:
4,5
руб./руб.


фактическая:
3,75
руб./руб.


2. Фондоемкость:


плановая:
0,222
руб./руб.


фактическая:
0,267
руб./руб.


3. Фондовооруженность:


плановая:
36,15
т.р./чел.


фактическая:
72
т.р./чел.


4. Коэффициент
обновления:
0,053


5. Коэффициент выбытия:
0,059


























































































































Группа
промышленно-производственного персонала
Разряд

Числен-
ность


Годовой эффективный
фонд раб. врем., ч.


Часовая тарифная
ставка,
тыс. руб.


Основной фонд
з/п,
тыс. руб.


Доплаты,
тыс. руб.


Годовой фонд
з/п, тыс. руб.



Основные рабочие:


Аппаратчик VI
6
83
1900
0,034
5361,8
1608,5
6970,34


Аппаратчик V
5
27
1900
0,03213
1648,3
494,48
2142,75


Аппаратчик IV
4
19
1900
0,0272
981,92
294,58
1276,50


Оператор III
3
17
1900
0,02431
785,21
235,56
1020,77


Оператор II
2
11
1900
0,01938
405,04
121,51
526,55


Вспомогательные
рабочие:


Слесарь VI
6
16
1800
0,024
691,20
207,36
898,56


Слесарь V
5
11
1800
0,02268
449,06
134,72
583,78


Слесарь IV
4
6
1800
0,0192
207,36
62,21
269,57


Газоэлектросварщик
6
3
1800
0,024
129,60
38,88
168,48


Руководители и
специалисты:


Начальник
1
—
9
108
32,4
140,40


Зам. начальника
1
—
7,2
86,4
25,92
112,32



Специалисты высшей
категории

21
—
5,4
64,8
19,44
84,24


Специалисты I категории
23
—
4,5
54
16,20
70,20


ИТОГО:
239
10973
3291,8
14264,47




При
численности работников данного предприятия 239 человек, годовой фонд заработной
платы составляет 14264,47 тыс. руб. – это та сумма, которую необходимо
выплачивать ежегодно в виде зарплаты всем сотрудникам. Из этой суммы 3292 тыс.
руб. составляют различного рода доплаты.
V. Совокупный
норматив оборотных средств:
Норма
безубыточности:
В натуральном
выражении:
1742
тонн
В денежном
выражении:
37623
тыс. руб.









Запас финансовой
прочности:


В натуральном
выражении:
58,19
тонн


В денежном выражении:
1257
тыс. руб.




При объеме
производства, равном 1742 тонн (на 37623 тыс. руб.) продукции, окупаются
затраты на его выпуск. При большем объеме, предприятие начинает получать
прибыль.
При плановом
же объеме (1800 тонн) производства запас финансовой прочности (то есть,
количество продукции, выпускаемое с прибылью), составляет 58,2 тонн (или 1257
тыс. руб.).