Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих
экономических показателей

Так как проектируемая локальная сеть представляет собой сложный
технический объект, требующий наблюдения и контроля за состоянием через лиц, имеющих
достаточную квалификацию, то предлагается организовать в данном предприятии Отдел
информационных технологий (IT-отдел). В него будут входить
лица, которые будут заниматься именно поддержкой проектируемой локальной сети.
Количество персонала IT-отдела рассчитаем
следующим образом:
· 
Во главе отдела будет находиться руководитель IT-отдела,
в котором сосредоточены все управляющие функции данного отдела
· 
Далее по иерархической лестнице следуют его заместители, которые выполняют
вспомогательные руководящие функции и при необходимости заменять руководителя отдела
· 
Административное подразделение состоит секретарей, которые осуществляют
текущие функции документооборота и прочее
					







· 
Диспетчерское подразделение принимает заявки от пользователей
· 
Группы обслуживания занимаются соответственно обслуживанием оборудования
по своим направлениям, состоят из технических специалистов.
Количество данного персонала рассчитаем из следующих соображений:
· 
Руководитель IT-отдела есть в одном лице в
данной организации, в его сфере ответственности находятся обе подсети (А и В)
· 
Количество заместителей руководителя определяется из общего количества
пользователей, то есть 1 человек на 300 пользователей, что значит 3 заместителя
в А и 1 заместитель в В.
локальная сеть персонал затрата
· 
Количество секретарей определим как 1 на 450, таким образом 2 секретаря
в А и 1 секретарь в В
· 
Количество диспетчеров определяется аналогично
· 
Количество технических специалистов группы обслуживания рабочих станций
и оргтехники определим как 1 человек на 250 пользователей, таким образом 4 специалиста
в А и 1 в В, причем по одному из них в каждой подсети назначается начальником группы
· 
Количество технических специалистов группы обслуживания серверов определим
как 1 человек на 4 сервера, что учитывая количество серверов, определяется количество
специалистов как 2 в центральном офисе и 1 в филиале.
· 
Количество технических специалистов группы обслуживания компьютерной
сети определяется аналогично в группе обслуживания рабочих станций и оргтехники
· 
Количество технических специалистов группы обслуживания телефонной
сети и УАТС определим как 1 специалист на 500 пользователей, таким образом в А будет
2 специалиста, 1 специалист в В
· 
Количество технических специалистов группы обслуживания VSAT-станции
соответствует количеству станций, сообразно проекту имеем 1 специалиста в А и также
в В.
На основе вышеуказанного количества сотрудников определим размер
Фонда оплаты труда (ФОТ). Пусть размер месячной заработной платы сотрудников IT-отдела распределен следующим образом: руководитель IT-отдела — 48000 р., заместитель руководителя IT-отдела — 38500 р., секретарь — 16000 р., диспетчер — 12500
р., начальник группы обслуживания рабочих станций и оргтехники — 27500 р., технический
специалист группы обслуживания рабочих станций и оргтехники — 25000 р., начальник
группы обслуживания серверов — 29000 р., технический специалист группы обслуживания
серверов — 27750 р., начальник группы обслуживания компьютерной сети — 29250 р.,
технический специалист группы обслуживания компьютерной сети — 27950 р., начальник
группы обслуживания телефонной сети и УАТС — 28500 р., технический специалист группы
обслуживания телефонной сети и УАТС — 27500 р., технический специалист группы обслуживания
VSAT-станции — 29400 р.
Таким образом размер Фонда оплаты труда (за год) равен:
Фот=S (ЗПЛi) *12, (6)
то есть 
Фот= (48000х1+38500х4+16000х3+12500х3+ 27500+25000х4+ 29000+2х27750+
29250+27950х2+ +27500+2х29400) *12=670950*12=8 051 400 рублей.
Расчет затрат на создание локальной сети

Затраты на создание локальной сети предприятия состоят из затрат
на оборудование, проектирование и монтажно-инсталляционные работы. Затраты на оборудование
определяются из спецификации, которая приведена ниже:
Таблица 1. Активное сетевое оборудование





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование оборудования
Код
Фирма-производитель
Единица измерения
Цена, руб.
Количество
Сумма, руб.


Коммутатор Switch 4060
3C17709-ME
3Com
шт.
466192,50
2
932385,00


Коммутатор Switch 4050
3C17708-ME
3Com
шт.
414373,00
2
828746,00


3Com XRN Interconnect Kit
3C17715
3Com
шт.
181231,00
4
724924,00


5m XRN Interconnect Cable
3C17722
3Com
шт.
17995,00
2
35990,00


Module GBIC 1000B-SX
3C17714
3Com
шт.
12810,00
10
128100,00


Коммутатор SuperStack 3 Switch 4300, 48 10/100 ports,
2 Expansion slots
3C17100-ME
3Com
шт.
64629,50
8
517036,00


SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 1 port
3C17131
3Com
шт.
23180,00
1
23180,00


SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 2 port
3C17132
3Com
шт.
32391,00
9
291519,00


SuperStack 3 4300 module,1000BASE-T, 2 ports
3C17122
3Com
шт.
16836,00
1
16836,00


Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 24-port
3C17203-ME
3Com
шт.
41327,50
4
165310,00


Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 48-port
3C17204-ME
3Com
шт.
85369,50
4
341478,00


SuperStack 3 Switch 4400 Stack Starter Kit
3C17227
3Com
шт.
11529,00
4
46116,00


SuperStack 3 Switch 4400 1000BASE-SX module
3C17221
3Com
шт.
12810,00
4
51240,00


Коммутатор SuperStack 3 3300 SM 24 10/100 Ports,
1 1000BASE-SX port, 1RU
3C16987A-ME
3Com
шт.
54290,00
8
434320,00


Коммутатор SuperStack 3 3300 XM 24 10/100 Ports,
Matrix connector, 1 RU
3C16985B-ME
3Com
шт.
25772,50
6
154635,00


Коммутатор SuperStack 3 3300 MM 24 10/100 Ports, 3 Matrix connectors, 1RU
3C16988A-ME
3Com
шт.
54290,00
1
54290,00


Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Layer 3 Copper
Starter Kit with 48-ports (3C16815) + модуль 36-Port 10/100BASE-TX
+ модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching
3C16815
3Com
шт.
841617,00
1
841617,00


Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer
3 Starter Kit (3C16816) + модуль 12-Port 10/100BASE-TX
MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet
Switching
3C16816
3Com
шт.
1010007,50
1
1010007,50


Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer
3 Starter Kit (3C16816) + 2 модуля 12-Port 10/100BASE-TX
MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet
Switching + 36-Port 10/100BASE-TX Switching Module
3C16816
3Com
шт.
1411326,50
1
1411326,50


Коммутатор Switch 4005 40 Port Fast Ethernet Starter
Kit (RJ45) +3 шт.8 Port Fast Ethernet Module (RJ45) +
2 шт.2x1000BaseSX Module
3C16830-ME
3Com
шт.
310124,00
1
310124,00


SuperStack 3 Switch 4900 4-port 1000BASE-LX module
3C17712
3Com
шт.
155458,50
3
466375,50


Коммутатор SuperStack 3 Switch 4900 12-port 100/1000
Switch
3C17700-ME
3Com
шт.
129411,50
1
129411,50


Коммутатор SuperStack 3 Baseline 24×10/100 + 2 1000BaseT
3C16475-ME
3Com
шт.
20587,50
3
61762,50


Точка доступа AirConnect 11 Mbps Wireless LAN Access
Poin
3CRWE74796B
3Com
шт.
20679,00
2
41358,00


Сетевая карта AirConnect 11 Mbps Wireless LAN PC
Card
3СRWE73796B
3Com
шт.
4575,00
22
100650,00


Сетевая карта EtherLink 100 TX M
3C905CX-TX-M
3Com
шт.
1159,00
108
125172,00


Cетевая карта Gigabit SX
Server NIC
3C996-SX
3Com
шт.
18361,00
15
275415,00


Итого:
9 243 909,50р.



Маршрутизатор



Наименование оборудования
Код оборудования
Фирма-производитель
Единица измерения
Цена, руб.
Количество
Сумма, руб.


Маршрутизатор Cisco 3640
CISCO3640A-RPS
Cisco
шт.
198250,00
1
198250,00


4-Port Ethernet Network Module
NM — 4E
Cisco
шт.
122000,00
1
122000,00


2-Port E1 Network Module
NM — 1CE1U
Cisco
шт.
79300,00
2
158600


Итого:
478 850,00р.



УАТС



Наименование оборудования
Код оборудования
Фирма-производитель
Единица измерения
Цена, руб.
Количество
Сумма, руб.


Definity BCS ESCC (в конфигурации: внешнии линии — 4Е1 + 32 аналоговые
СЛ, внутренние линии — 912, из них 360 цифровые, 552 аналоговые)
—
Avaya
комплекс
2665293,74
1
2665293,74


Definity BCS СМС (в конфигурации: внешнии линии — через УАТС в А +
8 аналоговых СЛ, внутренние линии — 216, из них 72 цифровые, 144 аналоговые)
—
Avaya
комплекс
666391,45
1
666391,45


Итого:
3 331 685, 19р.



Сервера



Наименование оборудования
Код оборудования
Фирма-производитель
Единица измерения
Цена, руб.
Количество
Сумма, руб.


N4000
—
Fujitsu-Siemens
шт.
950000,00
3
2850000,00


R450
—
Fujitsu-Siemens
шт.
440000,00
3
1320000,00


P250
—
Fujitsu-Siemens
шт.
82000,00
5
410000,00


L200
—
Fujitsu-Siemens
шт.
60000,00
3
180000,00


Итого:
4 760 000,00р.



VSAT-станция



Наименование оборудования
Код оборудования
Фирма-производитель
Единица измерения
Цена, руб.
Количество
Сумма, руб.


Стела М — 100
—
Элсов
шт.
518500,00
2
1037000,00


Итого:
1 037 000,00р.



Пассивное сетевое оборудование



Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, серая
BC5E — 4
AESP
м
9,15
62699
573695,85


Витая пара, Cat.3, многопарная (100 пар)
BTR3/100-3
AESP
м
167,75
1746
292891,50


Витая пара, Cat.3, многопарная (50 пар)
BTR3/50-3
AESP
м
97,60
986
96233,60


Витая пара, Cat.3, многопарная (25 пар)
BTR3/25-3
AESP
м
54,90
3735
205051,50


Оптоволоконный кабель 62.5/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4
жилы
FB — 4R/C4LU
AESP
м
76,25
1561
119026,25


Оптоволоконный кабель 50/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы
FB — 4R/C4LU — 5
AESP
м
71,68
1874
134318,95


Оптоволоконный кабель одномод., нар., брон., влаг., защита от грызунов,
4 жилы
FB — 4R/NMA-S
AESP
м
65,58
932
61115,90


Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 5 метров, серый
C5E — 154GY — 5MB
AESP
шт.
163,18
594
96925,95


Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 3 метра, серый
C5E — 154GY — 3MB
AESP
шт.
93,03
594
55256,85


Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1.5 метра, серый
C5E — 154GY — 1.5MB
AESP
шт.
80,83
594
48010,05


Патч-корд, с molded разъемами,
UTP Cat.3,
5 метров, серый
C3-154GY — 5MB
AESP
шт.
106,75
594
63409,50


Патч-корд, с molded разъемами,
UTP Cat.3,
3 метра, серый
C3-154GY — 3MB
AESP
шт.
86,93
3
260,78


Оптоволоконный патч-корд 62.5/125, SC-SC duplex, PVC 2 метра
FC — 4/4-2M
AESP
шт.
771,65
98
75621,70


Модуль 25×50 мм, Cat.5e Enhanced,
1 порт RJ45м, Signamax
CM145-C5E-EW
AESP
шт.
152, 20
1188
180807,66


Телефонный модуль 25×50 мм, Cat.4, 1 порт RJ11
S116-1-C4U-EW
AESP
шт.
143,35
1188
170299,80


Настенная коробка для двух модулей 25×50 мм
SM1-02-EW
AESP
шт.
109,80
1188
130442,40


19″ 2U патч-панель
Cat.5e, 110, 48 порт RJ45, T568A/B Signamax
48458MD-C5E
AESP
шт.
5490,00
76
417240,00


19″ 1U патч-панель
Cat.5e, 110, 24 порт RJ45, T568A/B Signamax
24458MD-C5E
AESP
шт.
3050,00
28
85400,00


19″ опт. патч-панель незагруженная на 16 портов, выдвижная, 1U
REC-FOP
AESP
шт.
2104,50
14
29463,00


Вставка в основной блок на 8 SС портов для панелей REC-FOP
REC-FP — 8SС
AESP
шт.
121,70
28
3407,46


Короб пластиковый серии Office, сечение 100×50 мм
RNCT1050
AESP
м.
333,98
1568
523672,80


Короб пластиковый серии Mini, сечение 25×16 мм
RYT2
AESP
м.
43,92
4840
212572,80


Внешний угол для короба 100х50
RNAE1050
AESP
шт.
167,75
32
5368,00


Внутренний угол для короба 100х50
RNAI1050
AESP
шт.
167,75
32
5368,00


Заглушка для короба 100х50
RNEP1050
AESP
шт.
61,00
32
1952,00


Внешний угол для короба 25х16
RYAE2
AESP
шт.
16,47
95
1564,65


Внутренний угол для короба 25х16
RYAI2
AESP
шт.
16,47
95
1564,65


Заглушка для короба 25х16
RYEP2
AESP
шт.
12, 20
95
1159,00


Гофрированная труба 50 мм
BS — 50
AESP
м.
869,25
1758
1528141,50


Лоток 200х50 мм
L-PN200
AESP
м.
152,5
1882
287005,00


Болт М8х25
L-BT8x25
AESP
шт.
3,36
10250
34388,75


Гайка М8
L-NT8
AESP
шт.
1,53
10250
15631,25


Анкер забивной М8х30
L-AN8x30
AESP
шт.
9,76
190
1854,40


Шкаф, 45U, 2105x800x800 мм
REC — 8458B
AESP
шт.
32635,00
3
97905,00


Шкаф, 42U, 1970x800x800 мм
REC — 8428B-BK
AESP
шт.
32635,00
1
32635,00


Шкаф, 37U, 1750x800x800 мм
REC — 8378B-BK
AESP
шт.
30469,50
2
60939,00


Шкаф, 32U, 1525x800x800 мм
REC — 8328B-BK
AESP
шт.
23180,00
5
115900,00


Шкаф, 27U, 1300x600x600 мм
REC — 6276B
AESP
шт.
21655,00
3
64965,00


Шкаф, 22U, 1080x600x600 мм
REC — 6226B
AESP
шт.
19672,50
4
78690,00


Шкаф, 18U, 905x600x300 мм, двухсекционный
RECW — 183B
AESP
шт.
9760,00
7
68320,00


Шкаф, 15U, 770x600x300 мм, двухсекционный
RECW — 153B
AESP
шт.
9119,50
1
9119,50


Шкаф, 12U, 635x600x300 мм, двухсекционный
RECW — 123B
AESP
шт.
8784,00
3
26352,00


Шкаф, 9U, 500x600x300 мм, двухсекционный
RECW — 093B
AESP
шт.
7777,50
2
15555,00


Шина заземления оборудования в 19″ шкафы и стойки
REC-ET
AESP
шт.
1067,50
31
33092,50


Потолочные вентиляторы с термовыключателем, 6 элементов
REC-RMFT220B
AESP
шт.
8540,00
31
264740,00


Лампа освещения 19″, 1U
REC-LU
AESP
шт.
4270,00
31
132370,00


Блок силовых розеток горизонтальный 19″, 10 позиций, 3U
REC-S563DH
AESP
шт.
2104,50
31
65239,50


Органайзер (металлический) 19″, полукольцо, глуб.60 мм, 1U
REC-VP1-60
AESP
шт.
610,00
194
118340,00


Горизонтальная заглушка 19″, 1U
REC-BL — 1
AESP
шт.
213, 20
16
3411,12


Горизонтальная заглушка 19″, 2U
REC-BL — 2
AESP
шт.
243,70
91
22176,25


Винт, шайба, гайка для установки оборудования в шкафы
REC-FPFP
AESP
комплект
18,30
775
14182,50


Итого:
6 683 053,86р.



Рабочие станции



SCENIC T (i810e2, Celeron 1.3GHz, 128MB SDRAM, 40GB
HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, Keyboard, mouse, монитор ЖК CTM 38B2-M 15″)
—
Fujitsu-Siemens
шт.
27602,5
539
14877747,50


SCENIC P300 (i845ge, P4 2.0A GHz, 256MB DDR333, 40GB
HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, keyboard, mouse, монитор ЖК S7 17″)
—
Fujitsu-Siemens
шт.
43462,5
539
23426287,5


Ноутбук LifeBook C — 1020 (P4 1400 / 256 MB / max.32
MB dynamic Video RAM / 20 GB / FDD / DVD/CDRW / 14.1″ TFT XGA / Li-Ion)
—
Fujitsu-Siemens
шт.
42395
22
932690


Итого:
39 236 725,00р.



Телефонные аппараты



Наименование оборудования
Код
Фирма-производитель
Единица измерения
Цена, руб.
Количество
Сумма, руб.


6408D+
—
Avaya
шт.
5337,50
539
2876912,50


6424D
—
Avaya
шт.
6862,50
539
3698887,50


9620
—
Avaya
шт.
7167,50
22
157685,00


Итого:
3 155 872,50р.








Итого по спецификации:
71 504 708,5р.




Стоимость проектных работ составляет 4% от общей стоимости оборудования,
то есть 2 860 188,34 рублей.
Стоимость монтажно-инсталляционных
работ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.
Транспортные расходы составят,
учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, то
есть 10 725 706,28 рублей.
Также возьмем 1% от общей стоимости
оборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.
Расчет капиталовложений

Капиталовложения предприятия в
создания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционных
работ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96
956 121,12 рублей.
Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационные годовые расходы
для данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:
· 
затраты на заработную плату обслуживающего персонала,
· 
амортизацию,
· 
затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальной
сети,
· 
затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).
Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051
400 рублей.
Амортизационные отчисления составит такую величину: (при норме
амортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормы
амортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.
Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначале
найдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:
Таблица 2

































































































Оборудование
Единица, Вт
Всего, Вт
в кВт
в кВт*ч (за год)


Коммутаторы 4060
770
1540
1,54
13490,4


4050
770
1540
1,54
13490,4


4300
440
3520
3,52
30835,2


4400
616
2464
2,464
21584,64


3300
300
4500
4,5
39420


Baseline
90
270
0,27
2365,2


4900
300
300
0,3
2628


4005
455
455
0,455
3985,8


4007
2860
8580
8,58
75160,8


УАТС Definity BCS ESCC
1976
1976
1,976
17309,76


Definity BCS СМС
1100
1100
1,1
9636


VSAT-станция Стела-М
200
400
0,4
3504


Маршрутизатор
400
400
0,4
3504


Сервера L200
200
600
0,6
5256


P250
275
1375
1,375
12045


R450
500
1500
1,5
13140


N4000
800
2400
2,4
21024


Рабочие станции
200
215600
215,6
629552




Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том,
что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций,
работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.
Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в таком
случае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятий
как 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят за
год 917 931,20 рублей.
Арендная плата в год за использование
каналов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год за
аренду 1 канала Е1 без ограничения трафика — 366 000 рублей (для 8 требуемых каналов
это составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с
— 6 246 400 рублей.
Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят
29 882 672,91 рубля.